程雄德 国网泗县供电公司

2021年宏观经济进入新常态，政府工作报告中对一般工商业电价下调及直接交易提出了具体要求。公司作为国民经济支柱，积极应对经济下行压力，开源节流，提质增效工作进入新阶段。进一步创新经营管理模式，传递市场压力，将经营管理压力细化延伸到基层，是内部四五级市场建设的现实需求。宿州公司按照逐级全面承接原则，按市场价值、发挥财务引领作用原则设计计量条线4～5级内部市场体系指标。

2021年宿州公司以价值引领为一个核心要件，构建计量条线四级、五级两级内部市场体系，实现成本、线损、服务三个方面全方位管控，构建新型现代计量管理体系，完善四大保障机制，总结内部市场化建设、运行、应用跨条线实践经验。

一、工作思路

针对电能计量采集数据量大、数据类型多的特点，建立跨部门、跨专业、跨领域的一体化数据资源体系，按照“规范-治理-应用”的思路，强化数据分级分类管理，建立最小化数据共享模块，融会贯通，共享应用。以价值引领为核心要件，围绕内部市场“是什么、怎么干、干成什么样”等一系列核心问题，建立宿州公司计量条线四五级内部市场体系，革新成本管控、绩效评价、优质服务三个方面工作，优化价值传导机制，改进薪酬分配模式，激发全员内生动力，实现效益、效率、质量全面提升发展新格局。贯彻落实公司关于加快建立健全市场化经营机制工作要求，引入内部市场评价机制，推动全业务数据融合，挖掘大数据资产价值，构建“一支撑、三评价、三示范”内部市场评价体系，即：一个质效评价条线支撑体系，评价条线的投入产出、评价班组的管理效能、评价员工的工作效率，并将评价结果与预算安排、奖励工资挂钩，设立示范条线、示范班组、示范员工，以精准反映价值贡献，逐级传导经营压力，促进员工比贡献、部门讲质量、管理上水平。

二、工作原则

一是把握市场规律，战略引领。内部市场建设涉及各层级、各领域、各业务，是一项极具创新性的复杂工程，也是一个长期动态过程。围绕提质量、增效益，构建市场质效分析模型，作为考核和评价内部市场组织依据，以此提升各部门主动价值管理意识。依托计量条线四五级内部市场建设，实现精准激励、精准投向，质效同步提升。

二是坚持需求牵引，价值导向。内部市场建设不能盲目跟风，关键是满足需求、创造价值。一方面，要从实际出发，着力用数字化手段解决生产、运营、服务等方面的痛点、难点问题；另一方面，要深挖电能计量数据资源潜力，着力将数字化优势转化为效益创造优势，创造更大价值。规范业务源端数据获取规则，统一数据中台接入数据流程，优化多维核算体系，精准归集各类专项成本，规避人工操作，客观公正量化地评价各经营主体质效贡献。

三是辅助决策分析，保护并重。一方面，通过内部市场基础数据标准化建设、信息系统集成和运行、对影响质效的驱动因子在线分析，促进业务流程管控、财务价值引领、辅助决策三者有效融合；另一方面，电能计量数据时企业的战略资源和核心生产要素，能够直接反映经济运行、产业运转、用户信用等情况，涉及大量敏感信息。因此，在建设内部市场时必须把安全合规作为前提条件，确保数据安全，坚决防止发生敏感数据和信息泄露。

四是统筹质效评价，突出努力。统筹考虑增量与存量关系，围绕质效评价，立足宿州地区自身定位，坚持发展理念，突出主观努力对内部市场质效提升的贡献程度，努力打造业务条线标杆。

三、总体方案

基于网格化客户价值充分协同合作，计量条线的边界仍然存在，将内部市场配置到网格化计量班组，创新完成网格化下计量条线指标设计、考核、激励机制，是新时期计量四五级内部市场建设新挑战。建立内部核算机制，基于任务、工时挂钩的工资总额管控模式，将资源使用和调配决策权下移，激励四五级主体，实现班组灵活决策，自主提升。

一是打破数据烟囱，实现整合共享。2020年试点变电运维条线，智慧平台接入数据不断增多，取数运算逻辑逐步完善，取得了一定成果。但是在各个系统数据资源整合过程中，仍存在不敢共享、不能共享以及共享体系建设滞后等问题。

按内部市场数据清理相关文件及治理要求，就MDS2.0、MDM、ERP等系统不一致问题开展梳理。建立涵盖营销、运检、高新、宿南等多个部门的数据清理组织，明确数据清理归口部门及具体岗位要求，细化各类清理数据标准及完成时限。加强数据清理标准化建设，定期评估数据清理能力，建立数据清理销号制度，避免出现“未清先乱、先清后乱”，促进各业务系统采集数据来源、方式趋同，提高数据要素的质量。把握相关业务系统、数据库表逻辑，实现基础信息系统数据及核心计算逻辑规则的迭代应用更新，为后续提升内部市场操作结果精准度奠定基础。

二是设置三类指标，确立评价基准。梳理现有计量班组业务流程，深挖SG186系统、用电信息采集系统业务数据价值，通过拓展、增加、合并现有指标，构建效益、效率、质量三类四五级内部市场指标。以“固基础、提质效、助决策”为核心，合理设置各项指标计算的考核标准，建立“与目标比，与历史比，与标杆比”的激励机制，促进管理提升、挖潜增效。

三是追溯因子源头，建立数据橱窗。首先，在数据溯源前，建立数据溯源体系，定人定岗定责，由各专责分层级牵头负责，落实数据来源系统清单审核责任。对MDS2.0、ECP、用电采集系统发现的疑似问题溯源数据，逆向传递，确保发现问题及时整改。其次，制定数据查重、查漏比对规则，对导出线下数据重点核查，将电能计量表计采集成功率、检定合格率异常变动数据反馈给相关业务部门核查，最大限度保障数据的全面真实可靠。最后，在数据溯源基础上，依托智慧财务中台线上抓取，自动计算，构筑公正、公开、透明、可追溯的数据展示橱窗。

四、指标体系

按照效益、效率、发展质量等维度，设置计量内部4～5级市场评价指标，完成指标赋权和得分排名计算方式确认工作。

（一）评价主体

在计量条线现有班组的基础上，按照省公司内部五级市场建设的运作思路，即通过划小经营单元，纵向搭建覆盖全员的5级内部市场，建立涵盖7个四级主体、74个五级主体的四五级市场体系，明确评价对象（组织）与评价人员（质效经理人）映射关系。

（二）指标体系

财务部牵头与业务部门深入研讨计量条线的具体工作内容对应的价值活动轨迹，商讨指标设计的合理性，既要言简意赅，也要凸显指标的价值效益导向。

从计量业务内容和财务价值两方面对现有业务计量工作活动分析，获取计量中心、班组及关键价值创造因素。分解四级市场关键价值评价因素，将所有可能的工作及价值引领体现项分解成具体五级市场工作项，形成四五级市场内容和外延的质效有效统一，同时具备与具体计量业务系统链路数据溯源的对应性。

坚持以“效益、效率、质量”为评价基本原则，结合宿州公司实际，借鉴省公司1～3级内部市场、企业负责人及同业对标成熟指标，将关键业绩弱项短板融入内部市场指标体系，建设以科学、全面评价为手段，激发员工干事热情为目标的一个四五级内部市场评价体系，促进业财数据融合，实现线上一体化展示，增强对计量及下属班组评价考核、薪酬分配工作支撑作用，助力公司提质增效。

细分业务为效益、质量、效率三大维度。根据电能计量条线特点，将电能计量价值引领效益类指标、价值创造质量类指标、价值守护效率类三类指标。基于差值法计算各个指标数据，经过多次线下迭代运算并与计量专业专家及负责人，建立专家评价为基础，业务部门修正为辅的权重分配方案，充分反映实际运维工作价值的科学权重分配方案输出权责一致、赋分公正、导向明显的评价结果。具体指标体系如下：

四级指标体系包含三类四个指标，即单位计量成本利润率、计量利润挣值、万户计量成本、报废电能表平均表龄。五级指标体系包含三类四个指标，即班组人均利润挣值、班组计量利润挣值、计量资产周转天数、报废电能表运行质量，共涵盖5个指标。四级指标综合得分=单位计量成本利润率×20%+计量利润挣值×20%+万户计量成本×15%+计量存货周转率×15%+报废电能表平均表龄×30%。各四级指标计算公式如下：

①单位计量成本利润率指标公式：计量销售成本率=（电能计量人工成本+电能计量可控成本）/售电收入

指标说明：计量销售成本率，适用于销售成本趋同的供电企业比较，反映传统行业或资本密集型企业计量成本占收入的比，反映成本利用创收的程度，是反映成本管理和精准投资的综合性指标；电能计量人工成本=工资+社会保险费+住房公积金+职工福利费+工资附加等，数据取自ERP或财务管控多维数据。

②万户计量成本：万户计量成本=（电能计量人工成本+电能计量可控成本）/期末电力户数×10000。

指标说明：该指标为直接引用省公司三级指标。

③计量存货周转率：计量存货周转率 =0.1×[两个月前配送电能表中已使用电能表数量/两个月前配送电能表数量]+0.8×[当年计量电能表预算计划/月度平均（计量在库电能表数量×计量在库电能表价格+计量在库通信单元数量×计量在库通信单元价格）]+0.1×[（已领用电能表×领用电能表价格标准价格-自营材料费-电能计量）/已领用电能表×领用电能表价格标准价格]

指标说明：影响电能表存货周转率的因素主要有三个方面，第一是月度需求预测的准确性，第二是存货成本管理的有效性，第三是业财数据的协同性。①电能表预测需求，按需求省公司营销服务中心配送表计后，表计实际领用安装情况，需剔除未及时或未按需求配送表计带来的差异。该指标为引用业务部门已有需求预测指标。②存货成本管理，考虑当前电能表成本列支与实际安装至可使用状态脱节，暂按计量MDS系统中电能表及通信单元在库数量作为在库表计数量计算在库存货成本。前款所称在库数量包含市县公司计量表库在库电能表数量及供电所或营业厅周转柜电能表数量。因电能表与通信单元分开购买、分别线上发料，暂按两项分型号、分类别统计。③该指标第三部分为电能表成本列支及实际安装趋同考核指标，考核流程规范性及成本列支的准确性和完整性。

④报废电能表平均表龄：报废电能表平均表龄=Σ报废电能表表龄/报废电能表总数。

备注：报废电能表含正常运行报废电能表、丢失电能表、失窃电能表。该指标考核当年电能表报废表龄，反映公司过去电能表管理的质量，是通过历史数据对当前电能表管理驱动引领。通过剖析电能表报废表龄，层层下穿，寻找指标提升的方向和方法。表龄就建档到报废日期。

五级指标体系共涵盖4个指标，即班组计量利润挣值、班组人均利润挣值、计量流程规范率、表计性能评价系数。班组计量利润挣值根据班组收益在四级指标计量利润挣值占比计算。

班组计量利润挣值以班组利旧金额带来超额收益为起点，将四级指标关键因素利旧下穿至五级指标，将四级指标计量利润挣值通过加载卸载关键驱动因素分解至五级指标值，反映五级市场班组的电能表价值管理业绩。班组人均利润挣值即考虑班组人数，班组计量利润挣值均分到班组个人所得计量利润挣值，从规模和效益总额两个维度反映班组创效增值能力。

计量资产周转天数反映在当期所属四级主体下，电能计量班组对有限成本利用水平，是一个管理效率指标。在当前管理水平下，暂按省公司供电所三级计算收入作为分子，计算电能表成本管理成果。该指标与四级指标类似，后期待核算精益化按供电所（供服中心）电能表成本计算资产周转天数。该环节计量资产周转天数小于四级指标周转天数，仅反映四级指标某一个或某几个环节计量资产管理效率，为四级指标全过程管理周转天数的一部分。

报废电能表运行质量=报废电能表平均表龄×0.8+万户报废电能表数量×0.2（目前安徽公司电能表发生故障可在经济使用寿命期内免费维修，由供应商负担因维修发生的往返运输费用）。供电所层面电能表运行质量主要由两部分构成，最重要的是报废电能表平均表龄，反映当年累计已报废电能表寿命，反映电能表在使用期内的价值利用情况，万户报废电能表数量反映的电能表综合管理水平，是评价当年累计时间段内电能表管理责任班组对所管理电能表利用效率和管理水平。两个综合性指标共同构成对电能表运行质量两个维度考核，反映电能计量发展质量。

五、保障机制

第一，加强领导。及时做好巩固电能表“最后一公里”与内部市场建设在工作力量、组织机制有机结合，做到“一盘棋、一体化”推进。建立统一高效的协调工作机制，形成责任清晰、各负其责、执行有力的领导体系。

第二，建立机制。强化内部市场建设的示范引领作用，明确内部市场建设重点，建立健全内部市场建设长效机制；坚持保基本、提质效并举，落实内部市场评价机制，推动补短板、强弱项。

第三，业绩考核。加强跟踪指导与监测评价，并强化考评结果应用，体现正向激励。对内部市场应用不到位或应用滞后部门和县公司，及时督促提醒和通报，必要时提请组织约谈。内部市场与质效评价、业绩考核有机融合，以绩效考核保证内部市场建设执行力，以业绩考核提升衡量市场化运行成果。

第四，推广应用。全力支持内部市场建设推广应用，在深化应用、业财融合、精益管理等方面取得成效。研究制定计量条线推广应用方案，鼓励市县公司计量部门在落实“规定动作”的同时，创新“自选动作”，探索形成更多原创性、差异化、可推广的应用经验。