孙汉军

摘 要：动车组列车开行方案决定了不同车型动车组走行公里、检修时间轮廓、检修作业量，以及动车组检修所需的材料数量、人力资源、工资额度、设备类别。本文通过对动车组检修成本支出主要项点，包括高级修、二级修、一级修、人力成本、变动项点详细分析，提出利用大数据资源共享、智能化决策支持的信息化系统预测动车组成本投入和产出效益，为动车组生产实际的运维决策提供目标导向，发挥预算约束作用。

关键词：成本预算;效益分析;检修成本;智能决策

铁路旅客运输主要通过旅客列车作为运输载体完成，其中高铁动车组作用越来越凸显成效巨大，国企改革运输经营在保障铁路安全运输、生产的前提下运输突出效率效益核心，对于健全预算指标体系，分析投入产出核算，合理分配和利用各项资源，在维修成本和客运运营收入双重压力下，如何保证安全有效控制成本，提高经营收益越来越受到重视。动车段主要负责动车组的检修运用部门，并不负责收入和盈利，但动车段资源利用、成本控制的优劣，对于管理水平提升和整体经营收益工作意义重大。

1 成本预算管理基础

预算管理是通过对未来一定期间内的经营活动以及相应的财务结果进行全面预测和筹划，动车段的相关经济运输成本分析基础主要围绕运行图进行实施，集中体现了动车组经济效益和维修成本。运行图通过运营里程反映经济运营情况，走行公里体现为不同车型动车组在不同线路上运营获取产出收益，同时产生维修支出，即投入成本。

每次全路运行图方案调整明确后，相应效益和成本框架就已经确定。运行图也已明确动车组运行总里程和不同车型的运行情况，增开、减编仅为局部微调，动车段图定一级修检修数量、二级修检修数量、高级修维修数量、检修时刻及时长整体轮廓和成本总值就基本确定，包括外局吸污、上水，不同季节检修频次和项点，及检修需要投入的人力资源、工资额度、设备品种。节支主要核心就是围绕这些检修项目进行精准调控，重点对于支出较大的项目分级别、权重进行优化控制。

2 效益产出分析

客运部门围绕“一日一图”，按市场化原则配置运力资源，根据客流实时动态调整开行方案，动车段作为运输部门满足动车组上线能力供给。根据相关客运预测客流发送量为数据前提，最终获得客票收益的综合价值。保障动车组落实节支降耗上线运行，努力寻找客流和供车、成本和效益的最优解，探讨客流曲线和供车曲线的交汇点，是收益的核心内容。客流受运行图交路、季节性、黄金周或大型群体性活动等因素影响，动车组检修成本与走行公里、检修材料、人力成本、设备投入等因素影响，获得二者曲线交汇点即最佳开行方案，就会使得动车组开行效益最大化。

3 动车组成本节支降耗项点

利用修程修制突出市场化导向，节约成本支出，通过动车组维修成本、人力成本、材料成本等方面对总成本进行控制和预测。节支的实现是通过对各个项点进行分析决策，维修成本的主要内容为一、二、高级修检修，此生产检修项目的权重从大到小依次为高级修、二级修、一级修。主要通过强化预算目标引领，使得里程运用最大量，其次控制优化权重项点支出，切实发挥预算导向和约束作用控制成本。

3.1 高级修

动车组高级修计划，根据各型动车组入修上限掌握，科学预算、精准调整送修计划，合理安排运用交路计划，保证节减有序。高级修入修需注意交路公里与车组走行公里匹配问题，根据本年度送修情况，遥测次年入修变化量，做好全体宏观控制。入修总体原则按照“梯次入修，淡季多入，以高修程先;旺季少入、以低修程先”。高级修计划要避开节假日，同时考虑高修程（四、五级）入修限制要求，避免造成额外支出增加。

3.2 二级修

二级修维修按照总体“错峰检修、压缩停时、重控权重”原则，维修满足动车组里程运用限制上线检修，但对于旺季备用车组较少情况，根据动车组故障车型发生率数据统计，此种车型旺季二级修里程上限随之下降，确保安全效益总体平衡。

对于二级修重点控制轮对更换、镟修、闸片更换、滤网更换清洗工作占比费用较高的优先控制，精确测算，其中轮对镟修注意相关隐性资源和成本付出代价。轮径变化趋势损耗量、临镟计划控制镟修量的预测、备用轮对不同轮径精确储备量准备，是大数据下精准维修专项利用的一个有效提高措施。

闸片更换在成本支出中占比较重，做好闸片整车更换限度标准数据统计，合理使用更换风险和闸片材料的运用限度，延长材料的运用寿命周期，也是关键的重点环节。目前闸片主要按照批次进行更换，每列动车组除零散的更换外，其余基本均为整体整车类更换。对于闸片日常观测数据磨损量和相关更换记录数据的统一汇总，可预测闸片整车类更换的集中到限车组扣修密度情况，便于組织生产人员、储备材料、盘活库存量，指导精准维修。

各动车段滤网更换利用大数据精准预测性执行，通过动车组各数据传感器数据信息的汇总判断及动车组运行区间环境变化和运行速度的综合指标预测动车组关键冷却部位的清理需求，是精准维修的有效趋势，也是节支降耗的重要途径。

3.3 一级修

一级修作业严格落实一级修机检作业和一级修间隔增长趋势指标，这是核算成本支出效能的有效依据;对于相关落实运行图基本一级修数量和实际检修次数比例是成本支出节支的评测数据。同时掌握运行图走行公里，也可监测一级修材料使用费用相关数据指标。

3.4 人力成本

通过控制一级频次、延长二级修的作业周期的卡控，间接对于人员投入情况比例测算是进行节约降耗的间接反映。运行图确认后，总体在进行生产控制情况下，对于人财物等方面需求也提供数据依据。车间对于相关人员的测算和生产利用度反映劳效情况的指标。通过生产可以单位量测算总体需求量的分布，可以为人员劳效等方面提供借鉴依据。

3.5 变动项点

对于变动项点主要存在影响收入/成本增减情况，主要因为故障扣修、人力增加、临时短周期生产任务变更、新线开通等造成非图定工作任务成本变化，从而造成实际成本偏离预测值。

在成本投入方面，应研究轮径磨耗、掌握关键设备的故障发展规律，提前做好更换材料的储备，临修设备的运维，检修人员的班制调整，从而将不可预见的材料消耗、设备折旧、人力消耗等相关准备工作变为可预见，控制实际工作量、预算等与预测之间差值。

在运输收入方面，临客的开行对预测的偏差也产生一定影响，而加开临客与客流分布紧密结合，因此实时掌握客流变化动态，有助于提高动车组运用检修计划的合理性和可靠性。下面是某段2019年全年临客开行情况数据，根据数据基本掌握年度小长假、黄金周客流变化规律，为后续临客开行车组准备提供依据。

4 加强预算管理，落实指标控制

根据运行图交路确定完毕后，动车组预算成本基本数据框架可以测算，包括具体车型、运行公里分布、检修频次等方面。根据预测生产材料曲线的相应变化控制实际的各车间、车型材料使用支出的幅值限度，达到控制经营成本目的，最终实现预测生产成本费用。对各车间、各车型根据定周期运营里程测算下达相应控制成本定额指标，实时反馈生产成本的变化延续增长曲线距目标曲线的乖离率来调控相应成本或指导检测生产方向偏移量，进行纠正调控。

5 改革创新

目前在复杂测算分析、精准实施需求的状况下人力能力限制已成为制约生产瓶颈，提高生产优化的前提是加大创新方式，提高自动设备投入，利用大数据资源共享、智能化决策支持的信息化系统为依托，解决各环节瓶颈限制。

投入和成本支出优化总体就是提前预测产出效益的趋势，包括客流数据、检修密集分布等及时测算调整，降低决策延时性影响、提高准确及时性，保证车组供应上线;对于生产支出就是提前预测变化趋势，利用PHM健康平台系统“Prognosis and Health Management”对于涉及人、材、物的检修时间、空间、材料储备挖掘出提前量，包括材料库存周转率、资金占用等保证这些损耗时间提前与生产无缝过渡，减少损耗，推动动车组检修各环节安全信息数据共享，依托大数据信息研判安全风险。

生产成本的管理发展导向为自动测算生产成本、指标控制措施落实、数据库实时进行反馈发布趋势、预测指导闭环控制。加强智能创新管理设备的使用投入，及早对预测控制信息掌握，决策相关变化趋势及时调整，以结果目标为导向，做好投入产出核算，切实发挥预算导向和约束作用，保证生产成本按照预算控制，实现生产安排、资源调配、预算控制的有序衔接，提升动车组检修生产创效能力，降低管理和经营成本。

6 结语

动车组作为高新技术的集成体，在检修生产过程中所涉及的直接检修费用和间接管理费用直接影响动车段的经营运营水平。本文通过梳理动车组检修流程，结合不同等级的维修修程，明确列车运行图管理是动车组检修成本预算的管理基础，将动车组检修成本与走行公里、检修材料、人力成本、设备投入等因素影响结合，同时需利用大数据资源、智能化决策系统预测动车组成本投入和产出效益，才能合理分析效益产出，实现降低费用预算和实物预算目标，全面、准确反映动车段经营状况，及时发现问题，为正确决策和有效监管提供强有力的支持。

参考文献：

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