陈蓓蕾

江西省泰和县人民医院，江西 泰和 343700

1 采购入库管理

采购入库业务包括以下环节:收货、验收、勾对合同生成进货单、记保管帐。

入库流程如下:

1.1 流程图说明 收货员在收货之前要在系统中查询是否有合同，如果没有则通知采购部补合同否则作拒收处理;

根据随货同行进行清点商品，同时质管人员作验收，然后在随货同行上签字并填写实收数量，签收的随货同行的两联交给供应商。

对于合格商品，则交给登录员填写进货单，不合格的作拒收，入代管库。

登录员需要核对进货单的价格与对方随货同行的价格是否一致，如果不一致则通知采购部作处理。

登录员在勾对合同时，如果发现此次收货的数量大于合同数量，则通知采购员补合同，否则对多出的部分拒收;由于合同可以分多次勾对，所以收货的数量小于合同数量的情况是正常情况。

登录员填写进货单时，如果此次进价高于上一次进价，系统会出现提示，同时打印的单据上会出现审批信息，待审批的单据由采购员报送领导审批后，才能传到相关部门。

保管员根据进货单记保管帐。

登录员填写进货单时会自动生成缺省货位，保管员在入库时可以根据实际情况对货位进行调整。

1.2 单据说明 进货单，一式四联:制单联、仓库联、采购联、财务联;进货单上打印对方单据号。

制单联由登录员留存;

仓库联随货传给保管员，仓库保管员进行入库记账;

另外两联分别传给采购部和财务部，对方的随货同行联传给财务部;