谢静

2018年以来，A集团紧紧抓住公司混合所有制改革带来的全新机遇，全力加快互联网化运营，开创公司创新发展的新局面。

2018—2020年，H省分公司（以下简称H省公司）深入贯彻落实A集团公司战略部署，持续强化全面预算管理统筹，实现收入、利润、自由现金流规模协调增长。

H省公司强化体制、机制、责任制建设，建设形成以价值创造为核心的全面预算管理體系。发挥预算办统领作用，全面预算管理办公室、提质增效办公室在全面预算管理委员会领导下开展工作，实现目标协同。

以“两会两调两协同”（ 月度分析通报会、月度预算沟通例会；考核动态调整、资源动态调配；月度滚动预测协同、年度收口协同）为抓手，加强纵向、横向沟通协调，实现指向一致。以盈利管理、提质增效、现金流管理三个责任制为核心，实现管理责任全落地。

优化资源配置，提效率

全面预算是战略落地的重要工具，H省公司从市场、客户角度去调整资源配置结构，通过知识、技术、数据赋能，把市公司需要的资源精准配置到位。

源头统筹，夯实盈利提升的收入基础

按“有盈利的增长、有现金流的盈利”总体要求，经营计划与收入预算同步编制，从速度、结构、质量三个维度统筹收入增长。

细分24个收入模型建模，按业务逐项测算目标值，明确各收入项目用户量、保有率、ARPU值（每用户平均收入）等关键驱动因素，在具体的业务目标基础上形成收入预算目标，并同步明确责任部门及责任岗位。

H省公司在增长速度、增长结构、增长质量上不断提升和持续优化。……