张勇为

完善内部控制制度

推进廉政风险防控体系建设

（一）建立健全内部控制规章制度。针对制度、机制缺失或不完善方面的廉政风险，要围绕把廉政建设工作融入企业经营管理的目标，认真开展调查研究，编制《企业系统重点领域廉政风险防控体系建设方案》、《投融资管理办法》、《招投标管理办法》、《工程建设廉政承诺制度》等内控制度，确保重点领域廉政风险防控体系建设工作有章可循。

（二）明确岗位职责方面的廉政风险。针对岗位职责方面的廉政风险，落实组织监督、群众监督措施。要按照规定对各级党员领导干部开展定期谈话提醒，明确大宗物资采购招、投标程序，一般性物资采购做到3人以上议价办理，以防止以权谋私、暗箱操作。

（三）开展廉政教育宣傳月活动。引导员工进一步掌握规章制度的具体规定，切实提升各级党员领导干部落实廉政风险防控体系建设工作的责任感、紧迫感，以确保重点领域廉政风险防控体系建设工作高起点推进，高质量完成。

构建“大监督”工作机制

找准风险防控的重点

（一）实施“1+X”的监督管理模式。即：审计监察部门作为“1”对企业各职能部门履行监督职责情况进行督查;“X”为企业各职能管理部门，根据职能作用和管理权限，在职责范围内对业务管理系统进行监督检查。借此可充分利用各类监督成果，发挥好监督协调作用，以全面消除监督空白和死角。

（二）加强企业税务风险内控机制建设。税务风险的存在，大部分原因还是企业内部存在的缺陷性问题。……