李 康 王小明 王 强 熊 亮 李 磊 张学斌 周志蓉 刘 湘

（中国石油西南油气田公司监察处，四川 成都 610051）

0 引言

自1999 年中国石油重组以来，中国石油西南油气田公司效能监察工作逐步深入开展，特别是自2005 年以来，面对快速发展的重要阶段，公司高度重视效能监察在“促进履职、堵塞漏洞、加强管理、提高效率”方面的重要作用，按照效能监察“围绕中心、科学部署、分类指导、规范管理”的方针，为公司科学及和谐发展提供了坚强有力的纪律保证。

1 公司经营管理中存在的问题及原因

1.1 问题

近年来，公司狠抓制度建设，强化执行能力，持续提升管理能力，各业务管理板块的制度和流程进一步建立健全，各项业务的管控能力不断提升；但在合同管理、安全管理、资产处置管理、工程建设管理、物资采购管理等重要业务领域中，部分单位或业务部门仍然存在制度不完善、管理不到位、执行打折扣等问题。

1）合同管理方面。①合同管理制度执行不到位，存在事后合同、合同签约代理人无签约资格等情况；②合同管理过程控制不规范，存在合同谈判记录与合同条款不一致、不履行规定的审批程序等问题；③合同管理基础工作不健全，存在内部责任书、合同印章管理不严等问题。

2）安全管理方面。①直线责任落实不够，员工HSE 岗位职责不细；②属地管理不到位，风险辨识不力、施工现场安全风险管理不到位；③对承包商的管理有待加强，存在未按程序办理HSE 准入、未严格履行对承包商的审查等问题。……