贾霜

摘要：随着国家互联网技术的快速发展，燃气行业的风险管理也在原有的基础上增加智能化科技的运用。本文阐述了燃气公司双重预防机制建立的基本体系结构，利用“简道云”智能平台时时展示燃气公司立体机制运营情况，跟踪运营中隐患排查及整改情况，帮助公司实现动态化、可视化的风险管理，进一步提高燃气公司风险管控及隐患排查治理的水平。

关键词：燃气  智能化  安全  双重预防机制

燃气公司的双重预防机制建立及有效運行是风险管理工作的关键环节，双重预防机制主要指风险分级管控和隐患排查治理。风险管控是安全事前控制的一种手段，即科学辨识评估风险点，通过风险的级别划分分级管控，隐患排查治理则属于事中控制，在风险管控的实际运用过程出现的隐患及时进行整改，保证风险级别降低到可控范围内。所以两者的动态联系，准确、实时更新数据显得尤为重要。针对上述的要求，加强风险管理中智能化、数字化平台的应用，可以保证双重预防机制高效运行^[1-2]。

1燃气公司双重预防机制体系架构

该体系架构基于公司原有的风险管理体系，在已经开展的风险自评工作及隐患整改台账工作的基础上，梳理出一套能够实际落地执行的双重预防机制。

1.1风险分级管控

风险自评主要步骤是通过危害描述、风险内容确定公司风险基本信息，然后利用风险矩阵法（LS）进行评估原始风险值，通过采取控制措施，计算出现有风险值为多少。最终根据现有风险值判断风险等级。结合已开展的风险自评工作的风险管控模式，进行更深一步的细化管控程序。

1.1.1确定风险辨识范围

根据公司经营业务范围、管理职能划分、生产工艺情况等综合考虑划分如表1所示。

1.1.2风险点划分

风险点划分要求：遵循逻维清晰、按照顺序、按照功能性不同的原则划分风险点;按生产或工作流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查，确定风险点名称、所在位置、投运时间等基本信息。风险点根据风险形成原因分为设备风险和作业风险两大类。

（1）场站风险点划分。

场站设备风险点划分按照独立供应原则将每个场站作为一个风险辨识对象。为全面、系统地辨识各厂站设备风险点，按照功能区域进行划分，LNG气化站可划分为储罐区、卸车区、气化区、调压计量区、充装区和辅助区域等进行设备和设施辨识，根据列出的设备设施清单逐项完成风险点划分。为全面、系统地辨识各场站作业活动风险点，对场站所有工作活动进行统计辨识，结合场站作业操作规程列出场站内所有操作和作业的清单。

（2）管网风险点划分。

管网设备和设施风险点划分：首先根据公司管网的现状，按照管网运行压力将燃气管网划分为中压管网、低压管网2类。管网设备设施风险点按照中低压管网、阀门及阀门井、调压装置、阴极保护装置等进行辨识。管网的风险辨识评估单元划分可参考以下原则：①针对敷设在密闭空间或者管线穿越密闭空间或人员密集区域，则该管段作为一个评估单元。如果管线过长，需将管线根据现场敷设实际情况进行利于评估的分界点进行单元分解。②公司管网禁止存在违章占压等情况，如果正在整改的违章占压管线则必须将其作为高风险的风险点单独作评估单元。 ③地上保护沟内敷设的中压钢制管道（如在人员密集地）应作为单独的评估单元。根据评估单元划分，列出主要设备设施清单。根据管网部的操作规程对管网主要作业活动（如带气作业、置换通气、阀门维护保养、调压装置维护保养等）和作业频次进行统计辨识，列出作业活动清单。

（3）客服风险点划分。

客服设备风险点划分：按照客户供气性质划分为工业客户、商业客户、民用客户3类。客户类设备设施风险点建议按照引入管、户内燃气管道、燃气计量设备、用气设备、报警器联动装置等进行辨识。

客服的风险评估单元划分按照以下原则：①由于城市燃气客户点多、面广的特点，可考虑引入网格化管理模式，将供气范围内的客户进行网格划分。②网格划分可综合考虑小区用气时间、管道的材质、小区的管理状况、小区的建造年代、小区的抢修率、隐患存有情况、 3年未入户安检数量、燃器具健康情况、安检情况等。③每个工商用户应进行单独分析，美食城等商业综合体应将其内部根据不同类别的用气设备及风险存在情况进行分解，把商业综合体分为较为合适大小、易于统计的多个单元。根据评估单元划分后，列出主要设备清单。 对客服主要作业活动（工商业用户安全检查、室内管道施工、更换燃气表等）和作业频次进行统计辨识，列出作业活动清单。

1. 工程风险点划分。

由于自建工程竣工验收直接转给管网部，所以工程不需要进行设备风险点划分，工程风险点划分只包括工程作业活动风险点。按照公司现有工程性质划分为市政工程、工商业工程、民用工程3类。对工程施工工序（放线、挖沟、焊管、安装阀门、压力试验等）、作业活动和作业频次进行统计辨识，列出作业活动清单。

1.1.3风险识别及分析

风险辨识的方法可以采用SCL和JSA两种方法。对于设备风险点采用安全检查表分析（SCL）方法，对于作业风险点采用作业安全分析（JSA）方法。虽然在辨识中只提到物的不安全状态（设备风险点）、人的不安全行为（作业风险点），但在这个过程中也必须考虑到外部环境对于上述两点的影响，以及管理因素是否对上述两个方面有一定的影响，这就符合了前面在风险点划分时提到的要根据公司各部门的操作规程进行细化的梳理，如果管理因素本身增大设备或者作业风险，那么也要针对影响的设备或者作业的点进行风险分析。

1.1.4风险评估与分级

结合公司风险自评表评估结果，对公司各风险点的原始风险和采取管控措施后的现有风险进行评估。针对设备设施风险使用风险矩阵法（LS）进行评估，评估方法不再赘述。针对具体作业活动风险使用作业条件危险性分析法（LEC）进行评估，评估方法不再赘述。风险评估分为原始风险和现有风险的评估与分级，现有风险指在对风险点采取现有管控措施（工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等措施）的情况下，结合本行业风险水平和公司自身风险承受能力，选用上述对应要求的评价方法，计算出现有风险值，依据风险判定准则给出对应的风险等级。

风险等级划分将风险分为四级，风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别采用红、橙、黄、蓝4种颜色表示，按风险点评价出的最高风险级别作为该风险点的风险级别。

1.1.5风险分级管控

管控要求应根据风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险点应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。公司分为四级管控，风险管控层级数量应与公司的管理层级相适应。

1.2隐患排查治理程序

1.2.1 隱患分级

将隐患按照可能导致人身伤亡和财产损失的情况分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。在日常检查、安全检查、安全审核中发现的隐患绝大多数都属于一般事故隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

1.2.2隐患排查

根据行业特点和隐患排查实际开展情况编制隐患排查清单，将隐患排查的主要内容划分为职业安全健康、应急管理、燃气管网、燃气厂站、燃气客户、工程安全管理、消防安全管理、保安管理、交通安全管理、环保管理等。隐患排查清单应至少包括：检查项目、检查内容及要求、隐患情况（含隐患照片）、整改建议、整改负责人、指定完成时间、整改完成时间、整改完成情况（含整改照片）、验收人员及时间等信息。

1.2.3 制订隐患排查计划

制订隐患排查计划表，隐患排查计划表应包括隐患排查清单、隐患排查类型，隐患排查形式包括公司专项安全检查、各部门每月隐患自查、总经理专项安全检查、总经理非计划性安全检查、重大节日前的安全检查、突击检查、现场抽查安委会巡查、特殊方面检查。各类型隐患排查的检查类别、检查人、检查内容、检查频次、形成记录形式。安全风险隐患排查的频次应满足政府、集团以及公司自身的安全生产要求。

1.2.4隐患治理

隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患分级、治理期限及治理措施要求等信息进行通报;隐患整改通知的格式应能体现隐患情况、整改建议、整改期限、整改责任人和闭环管理的相关要求。

事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志;对于重大事故隐患，应由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，在没有完成治理前，需制定临时性的措施和应急预案;公司应组织专业技术人员和安全管理人员等对重大事故隐患治理效果进行评估。

2智能化平台应用

为了能够让风险管控体系动态化、可视化地呈现在员工面前，让员工在手机上就可以完成风险分级管控，并且由于客观因素发生变化后能够立刻完成风险点的跟踪、描述以及风险管控措施的上报及审核，因此公司采用“简道云”应用平台，利用简道云平台建立动态风险管控展示平台。“简道云”是零代码轻量级应用搭建平台，可以通过其搭建风险管控体系，它主要由表单、流程表单和仪表盘组成。公司使用简道云搭建的风险管控体系由风险辨识、风险分级管控以及隐患排查三部分内容组成，每部分内容都是由表单和流程表单构成，最后将填写的所有表单数据用仪表盘展示，在仪表盘中可以读取目前公司风险管控的状态，数据是由员工根据工作中的最新风险管控状态所产生的，实现了动态化风险管控的目标^[3-4]。

2.1风险辨识

通过前面介绍的内容确定公司已经确定风险辨识范围，划分好风险点，那么就开始填写填写风险辨识中的表单，存在人的不安全行为填写作业活动统计清单，在表单中填写的基本信息有：部门、作业活动编号、作业地点、作业活动具体内容，其中作业活动的编号要根据编号原则规范填写，作业活动具体内容要根据部门的操作规程对应填写，如果是新增的作业活动，要在填写表单的同时在部门的操作规程中同时更新，保证制度与实际工作的一致性，用制度指导工作，由工作中产生的实际问题反馈完成制度。从这点也可以看出智能化软件的应用兼顾到PDCA的管理环节。对于物的不安全状态填写设备设施清单，在表单中填写的基本信息有：部门、风险编号、设备位置、区域、设备设施基本信息以及投用时间。

2.2风险分级管控

风险分级管控包含设备设施风险分析和作业活动风险分析。设备设施风险分析表单是流程表单，这类表单与普通表单的区别是表单填写后要增加审批流程，审批流程中根据风险管控等级设置领导层级，实现风险分级管控。风险分析表单与上述普通表单有关联，先填写设备设施清单表，在进行某个设备风险分析时将该设备设施表单数据关联过来，形成风险分析基础数据，然后再进行原始风险及现有风险分析，最后进行风险评级。风险评级直接与审批流程关联，例如：较大风险级别的表单需要审批到分管副总层级。作业活动风险分析流程表单与设备设施风险分析流程表单功能相同^[5-6]。

2.3隐患台账管理

隐患台账管理有隐患台账流程表单，根据公司实际情况我们将隐患台账表单分为两部分内容：一部分是隐患上报部分，另一部分是隐患整改部分。隐患上报部分内容主要有：隐患上报人、检查时间、发现途径、隐患名称、隐患分类、隐患照片和隐患分级等。隐患整改部分由负责隐患整改的部门进行填写。

2.4双重预防机制仪表盘

公司的双重预防机制基本已通过简道云平台建立起来，由公司生产一线的员工进行基础数据的填写，将公司的风险点进行辨识，根据不同风险等级由不同级别分管领导进行逐级审批，隐患台账管理更加精细化，通过仪表盘实现数据管理可视化，使双重预防机制真正做到动态化管理。

3结语

综上所述，风险管控与隐患排查整改不再局限于传统的纸质文件中，大量的纸质文件无形中增加了风险管理人员的工作量，使安全人员无法深入生产一线掌握风险管控情况，导致风险管理与实际工作脱节严重。燃气公司双重预防机制通过对简道云平台的实践应用，智能化技术的灵活运用，促使燃气行业风险管理更加科学高效，只有真正做到风险实时管控，隐患排查整改实际落地，才能发挥双重预防机制在公司风险管理中的作用。此外，要依据一线员工实际运用的情况，完善双重预防机制中的表单设计及流程设定，使预防机制有效运行，保证燃气行业安全平稳运营。

参考文献

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