穆红燕

上海弗列加滤清器有限公司 上海 200120

1 项目背景

在2017年底之前，上海弗列加滤清器有限公司（以下简称SFG）实施分层审核管理由上海工厂部负责，每周可以发现许多NG项目；但审核效果没有得到明显的改善：现状即只发现NG项目但没有纠正等的措施行动，或一些项目得到改进纠正，但没有跟踪验证有效性；最终出现后遗症就是同样的问题重复再次发生；

在2008年，SFG领导将分层审核从工厂部门转移由质量部负责，并要求对分层审核进行系统管控，并符合新版IATF体系及其他客户端审核的要求；

基于以上问题：需要对当前的分层审核实施效果从根本上进行改进提升；

2 立项启动

根据公司年度目标树要求，18年需要取得新版IATF16949资格证书；其中要求需要满足分层审核的相关要求，基于此根据职能需求组建改善团队，其中包括采购部，上海工厂，质量部，技术工程部等经理层作为成员开展项目；

3 问题定义

3.1 当前现状

原有程序要求简单且未与时俱进同步更新；同时审核员的实施能力效率较低；由于时间原因未能及时完成审核，多数情况下，审核发现的问题不能提供有效的纠正行动或得到明显的改进行动，而未能提高效率；详见以下：

分层审核管理流程图：由负责部门人员年度制定分层审核计划（完成分层审核计划表，其中不同职能审核人员“简称审核员”审核频率不同），审核员按照计划表完成审核并填写审核检查表（不同职能检查表不同），审核员完成审核检查表后提供给管理部门，有管理人员整理处完成率信息并两周做一次全公司性的汇报。……