阳信英

（四川天正建设工程管理有限责任公司，四川 宜宾 644000）

建立自身有效的质量体系，作为保证产品质量和提供优质服务的管理基础的必要性，只有具备让甲方满意的质量保证模式，才能具有使其满意的首要条件；同时这种第三方认证的方式也可避免在单纯的自我监督检查过程中，由各种因素造成的对质量的不利影响。换句话说，就是直接影响到公司的信誉度。因此，必须调动全体员工的工作积极性，才能保证公司质量管理体系运行的有效性。

内审是保证质量体系有效运行的重要手段之一。它是由我公司最高管理者委派内审组长，对质量体系的现状和适应性进行的审查。通过内审可以发现在工程施工过程中影响质量的问题，可以发现质量体系文件在运行过程中与施工过程和管理过程接口不好的问题，通过对内审中发出的不符项的整改，可以不断提高质量管理水平。

我们对SCPCC前八次内审的不符合项进行了统计，组织了35个内审小组，183个内审员，对189个单位和部门进行了审查，共审核了5 794项，符合项4 663项，不符合项1 104项，其中主要不符合项273项。而不符合项主要集中在质量体系文件的编制、部门之间的接口、物资采购、过程控制、检验和试验、测量设备上。这些次要不符合项集中在对工程或产品质量影响较大的工序上，通过对这些不符合项的整改，深化了我公司质量体系。可见，内审是保证质量体系有效运行的重要手段。

1 通过内审，促进了SCPCC质量体系的不断完善

1.1 质量体系文件的进一步完善，保证了质量体系有效地运行

在质量体系运行七年的过程中，我公司投入了足够的资源，建立健全了组织机构，实现了质量体系文件化，编制了《质量手册》、《质量程序文件》、《质量文件》，并先后改版五次，促进了质量体系的不断完善。

质量体系文件是企业开展质量管理和质量保证的基础，是质量体系审核和质量体系认证的重要依据，建立质量体系文件的目的是为了进一步理顺关系，明确职责、权限和协调好各部门之间的关系，使各项质量活动能够顺利有效地实施。质量体系文件编制的是否有效，关键在于管理人员对ISO9000族标准的理解程度。

在SCPCC第12次内审时，查相关部室对国家、行业、地方的标准、规范、规章的使用，也发现有些部室未建立齐全的标准、规范、规章的目录，公司没有一个统管部门。公司在管理评审时，决定企管法规部以后统一建立公司的标准、规范、规章的目录，2004年公司将在这方面对质量管理体系文件进行修改。

1.2 理顺各部门之间的接口，保证了质量体系有效地运行

体系文件中管理职责是整个质量体系文件运行的龙头，舞龙舞得精不精彩，关键在于龙头是否舞得好。由于企业各级人员的质量职责、层次不同、对质量方针、质量目标在本部门落实的重要程度，以及人员承担的责任也就不同，公司在管理职责里编制了质量体系组织机构图和质量职能分配表，界定了在每个质量活动中管理者、管理者代表、各职能部门及生产单位的职能是主管、主办或协办，并制定相关程序文件支持管理职责。一个有效的质量体系是一个复杂的过程网络，存在很多接口。特别在质量体系文件刚刚成形时，这类接口没处理好的问题较多，这就不可避免地造成了管理上的漏洞。

在SCPCC第12次内审时，查市场部对分包单位的管理，就出现了多头管理的问题，SCPCC在处理分包单位的管理时，没有理顺关系，造成了工程施工项目部、市场部都在管分包单位，工程管理部又在管分包单位的市场准入，这种现状就造成了管理上的混乱。公司在管理评审上把这个问题作为下一步质量改进的目标，2004年公司将在这方面对质量管理体系文件进行修改，明确责任。

2 通过内审，促进了工程施工质量的不断提高

2.1 质量体系的有效运行，确保了物资采购的质量

采购产品的质量取决于供货单位的质量保证能力及供方实物质量水平，直接影响着最终产品的质量，采购的质量控制首先要对供货单位，即采购合同中的分承包方进行评价。为了评价分承包方的质量保证能力，采购前要调查被评定单位的生产能力、交货质量和信誉；评价满足产品质量要求的能力、审查其质量体系的有效性。同时为了保证采购质量，我们还制定了文件化程序，对影响采购质量的关键环节实施控制，包括对分承包方评价与选择，正确完整的制定采购文件，对采购产品规定适宜的验证方法等，以确保所采购的产品符合要求。

公司的物资采购首先由物资部门对分供方的信誉、以往质量水平、交货期、价格、售后服务、其他用户的使用情况进行调查，然后由公司（项目部）主管领导组织专业会议进行评审，经评定确认合格的分供方列入“合格分供方名单”，分发各有关部门并报上级主管部门备案，但并不是凡是纳入合格分供方的企业所生产的产品就是合格的产品。1997年我公司在施工现场进行质量内审时，查我方帐上采购的一种安装在直径为108 mm的管线上的水阀门无采购合同，追踪到实物并进行试验时，发现阀门的严密性有42%都达不到设计要求，施工现场主管采购人员解释为“由于分供方属于合格分供方网络中的厂家”，所以在购买时并未签订任何合同，只是通过电话提出了我方的质量要求、技术要求，但由于未签订合同，所以在我方打电话索赔时，供方却以我方未提出质量要求为由，拒绝赔偿。公司就QB6.1.3.3款给项目部发出了一张不符合项。而后又在“物资采购控制程序”里增加了一款：即使是合格分供方，我们的采购合同仍要以书面形式提出，并经过评审。

2.2 质量体系的有效运行，促使工程施工中的过程控制不断加强

为了确保工程（产品）质量符合设计规定，满足合同规定的要求，我们制定了过程控制的文件化程序，对施工生产全过程进行了有效控制，使工程（产品）在形成的过程中处于受控状态。首先，要正式下文明确项目经理，并由其督促并按公司的质量程序文件、质量文件、岗位职责编制《施工计划》、《施工组织设计》、《质量计划》、《作业指导书》等，明确项目部各相关部门的职责。然后针对工程特点由项目技术部负责确定直接影响产品质量的关键过程和特殊过程，编制作业指导书，指导施工。由项目技术监督部根据已确定的关键（特殊）过程编制相应的质量控制检验点和质量检验计划，监督施工质量。在现场施工时，要求各工种在岗人员都要经过培训，取证后才能上岗；并在施工中严格执行“三检制”，做好“三工序”管理，保证每个环节、每道工序都处于受控状态。

1999年第七次内审时，内审组给项目部发了一张不符合项：项目部编制的《施工组织设计》，其中列出该工程项目使用标准规范9项，与该工程合同招标文件要求的20项不一致。另外，招标文件中明确的标准规范存在作废的版本。项目部针对这项不符合项，提出了纠正措施：对《施工邀请议标招标文件》中提出的而《施工组织设计》中未罗列的标准规范，在《施工组织设计》中作出补充；对《施工邀请议标招标文件》的作废标准版本，与甲方商议已改为最新版本。通过内审，使项目部认识到施工组织设计的编制必须按公司的质量文件QC9.1.4款中规定的按设计要求编制。

2.3 质量体系的有效运行，促使检验和试验工作的不断加强

为了搞好检验和试验工作，公司特制定GB10.1检验和试验控制程序，把检验和试验分成三类：进货检验和试验、过程检验、最终检验和试验。1999年第八次内审时，内审组给金属结构厂发出了一张不符合项，不符合项的陈述为：“查进厂钢管、弯头抽查记录”，检验项目与施工方案中的要求不符，如施工方案中规定，钢管验收应检查表面缺陷、外径偏差、壁厚偏差（包括管端和管体），椭圆度，并有接收准则，其抽查记录表明，该厂只检查了椭圆度、管端壁厚、坡口角度三个项目。金属结构厂针对这项不符合项提出纠正措施：①按技术标准和施工方案，重新制订抽查记录新表格。②增加检查人员队伍，减少劳动负荷，提高人员素质。③进厂钢管、弯头检查比例按设计要求和有关标准执行。为了防范再次发生类似错误，该厂将这些纠正措施以文件的形式下发到各单位，以示重视。通过内审，促进了金属结构厂的检验和试验工作的不断加强，也促进了SCPCC质量体系的不断完善。

2.4 质量体系的有效运行，保证了检验、测量和试验设备满足工程施工要求

SCPCC的质量体系程序文件将公司的检验、测量和试验设备划分为两类进行管理：强检设备和非强检设备，要求强检设备必须在检定规程规定的周期内送检，对非强检设备按国家的“对非强检设备由企业依法自主管理”的办法进行管理。SCPCC对设备的管理重点放在施工现场，要求项目部所有测量设备必须在规定的检定周期内使用，同时向公司上报测量设备台帐，公司随时通过质量内审和技监部的监督检查，对项目部的设备进行监控。俗话说没有规矩不成方圆，但是有了规矩，仍然有不执行的现象发生，内审就起到了对这些现象进行监督和纠正的作用。

1997年第三次内审时，在施工现场发现焊条烘烤箱内的温度计已超过了检定周期，但仍在使用，这不符合程序文件中的检验、测量和试验设备之规定，内审组就GB4.11给项目部发了一张不符合项，项目部立即组织人员对所有烘烤箱里的温度计进行了检查，对没有在检定周期内的测量设备全部安排了送检。通过内审项目部人员对烘烤箱里的温度计就有了一个全新的认识：烘烤箱内的温度对焊条的焊接质量有很大的影响，这在我们以后处理类似问题的工作中，受益匪浅。

我公司的质量体系在取得中质协认证后，并没有进入松驰状态。由于我们的落脚点是建筑在提高企业的质量管理水平上，而不是为了认证而认证。为了保证质量体系的持续有效性，公司针对认证公司和质量体系内审时，所发出的不符合项及质量体系文件在运行过程中所暴露出来的问题，对质量体系文件共编、修、改版了五次，从而使我们的质量体系的符合性和有效性得到了认证公司的认可。

企业的质量活动是一个渐进的、不断提高和深化的过程，质量体系也是一个系统的、持久的、不断改进和完善的体系。公司为了保证质量体系的有效运行，任重而道远，我们只有不断地完善质量体系，强化质量管理，提高企业自身素质和管理水平，才能保证公司的质量体系符合ISO9001的要求，并能保证质量体系能持续有效地运行。