陆穗穗

（国网上海市电力公司信息通信公司，上海 200072）

为落实公司“两会”报告精神和“合规管理强化年”“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动工作部署，以及总部领导对法治合规工作批示要求等，必须进一步提升公司数字化项目规范管理水平，加强风险管控力度，巩固规范管理成果，完善长效检查机制，提升数字化项目建设过程中文档资料的规范管理及后评估绩效。

2020年公司总部出台了《国家电网有限公司电网数字化建设管理办法》和《国家电网有限公司电网数字化项目竣工验收管理办法》，2022年又颁布了《国家电网有限公司电网数字化项目后评估实施细则》，其中包含了“2022年电网数字化项目规范管理检查标准”，为部门优化数字化项目建设过程中文档资料管控审核流程提供了依据。

1 原有的数字化项目建设过程中文档资料管控审核流程

按照公司要求，数字化项目建设要做到“三一致”，即完成建设内容与可研批复一致，付款资金与招标中标一致、归档资料与数字化项目文档资料规范化管理要求一致。但在原有的数字化项目建设过程中文档资料管控审核流程存在诸多问题，如文档资料收集不全、不及时，文档资料编制规范不统一等，不能满足公司对文档资料管理的要求[1]。

1.1 原有流程

原有流程如图1所示：合同签订完成——项目启动——项目建设——上线试运行——竣工验收——决算审计——项目关闭——文档资料收集审核——文档资料归档—后评估。……