中国船级社认证公司 李杰

案例背景 ＞＞

◆ 认证领域：质量管理体系

◆ 受审核组织：XXX公司

◆ 认证范围：物流服务

◆ 认证标准：GB/T19001-2008

◆ 审核场所：XXX公司 市场部

◆ 审核时间：2010年1月25日至26日

XXX公司是为顾客提供液化气、乙苯等危险化学品运输的物流服务企业，主要服务流程为灌装、陆上运输、堆场存放、港口装船、海上运输等，由技术总监、市场总监协同业务部门在开展物流服务活动前对货物的特性进行分析，对物流服务的实现进行策划并编制物流解决方案发放相关部门、顾客执行。本次审核为QMS审核。

审核过程及发现的问题

审核组通过对公司市场部物流服务实现策划7.1条款过程审核，发现该部门编制的乙苯罐式集装箱运输方案仅对物品的物流运输路途、地点、运输方式、费用价格等方面进行了策划安排，未体现对危险品运输具体过程控制方面的策划安排。主要表现在：没有体现出应按照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》等法律法规要求，针对运输顾客提供的乙苯等危险化学品的特性，在灌装、陆运、堆场存放、港口装船、海运装卸储存等物流服务全过程中安全操作、注意事项及运输过程中危险化学品泄漏意外事故发生时应采取的应急措施等具体过程控制方面的策划安排。

经进一步了解发现，产生上述不符合的主要原因是部分人员对标准7.1条款理解有误，对危险化学品《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》等相关的法律法规要求学习理解不够，执行力度不够，未能将本行业为顾客提供危险化学品物流服务特性与GB/T19001-2008版标准7.1条款中产品实现的策划要求、顾客提供财产的控制、法律法规要求、顾客合同要求及对危险化学品的管理等相结合，错误地认为公司搞QMS认证，运输方案中策划规定了物流运输路途、地点、运输方式、费用价格等就已满足QMS标准7.1条款的要求。

改进成效及验证情况

审核组对此开具不符合项并提出企业相关责任人员应端正认识，加强对危险化学品有关的法律法规学习和执行力度，提高意识，将GB/T19001-2008标准要求QMS管理与本企业实际工作特性、顾客财产的安全运输和防护及应遵循的《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》法律法规要求等紧密结合，在每个服务项目或合同要求中运输每批不同种类危险品时都应预先编制不同的运输方案，制定具体控制措施，并将其与应遵循的有关法律法规要求发放相关部门和顾客进行控制，确保为顾客运输的危险化学品安全运输至目的地，达到顾客满意。

本次审核对企业领导和员工触动较大，他们受到启发和教育，认识到在危化品物流运输方案策划编制时就应对运输物流服务中的安全操作、风险控制、注意事项等策划规定预防控制措施的重要性，提高了认识并认真按要求进行整改。提供整改后的乙苯罐式集装箱运输方案基本符合要求并发放有关部门和相关方共同执行、达到良好的效果，为企业提供了有价值的服务。