一、创新成果概述

为贯彻落实国企改革提质增效的工作要求，乌江公司以规范管理、有序高效、给基层减负为目标，以物资采购、库存管理、联储联备、数据统计分析为主线，遵循信息化、电子化、模板化、结构化、便捷化的原则，着力构建集约化精益化的区域发电企业物资采购管理体系，自主开发了区域集中采购物资管理内控系统，将有关规章制度流程融入信息化内控管理系统中，实现了对区域集采、库存管理、联储联备共享、物资对标等全过程管理和数据归集。

二、成果创新主要做法

（一）建立集中管控体系。抓好区域公司物资管理决策层面设计，打通堵点、补上断点，依法依规建立集中管控体系，突出区域“头部”功能，凸显集中管控作用。实现流程高效，操作标准规范。采购项目全部纳入公司流程管理，非招标项目通过集采中心对采购计划、挂网、评审、结果核查等方式实施集中管理。通过框架采购、打捆采购、批次采购等方式加大集中采购力度。发挥集约化、规模化采购优势。

（二）建立采购业务信息支撑体系。区域公司高度集中化的物资管理方式下，开发建设管理业务信息化支撑系统，突出集中采购的外控合规、物资内控高效方式，高节奏、高效率、低成本的管理信息系统特征。区域公司高度集中化的采购管理方式下，各基层企业采购业务大量数据汇集在区域公司，系统主要着手此种管理模式下采购业务各环节数据的结构化管理，解决数据汇集难、汇总难、统计难、管理难等问题，增强数据的关联应用性，提高采购效率、规范采购管理，实现采购业务流程化作业。

（三）建立采购风险防控信息体系。发电企业物资采购涉及检修、技改、材料、基建等，是廉洁风险防控的重要领域，传统管控模式难以满足生产经营发展的需求。本成果将区域集中化采购各流程嵌入管理系统，实现流程化作业；建立采购业务中风险识别模型，将业务中的关键环节、指标作为风险判断依据，提示采购管理人员重点关注，达到控制采购业务风险的目的。利用系统实现采购文件模板统一管理，采购文件规定的评审因素自动带入评审环节，实现非招标采购评审精准规范便捷，防止错评漏评，全过程记录采购立项、审批、评审、审定等环节，形成高效的采购内控方式。

（四）建立物资联储信息共享体系。基于区域集中采购物资管理信息系统搭建物资库存管理信息集散模块，以系统自动收集的数据为基础，定期导入必要的外部数据，形成物资管理信息，定期发布共享，不另行增加基层企业的报表数量及上报材料，即可完成物资在线管理。将库存积压物资、主要备品备件联合储备纳入联储联备的信息共享，以物资编码作为识别标志，作为平衡计划与调剂消纳的重要参照依据。

（五）建立数据自动统计对标管理体系。基于区域集中采购物资管理信息系统，业务流即产生数据流和信息流，系统操作的每一步即作为原始记录。采购项目过程资料以采购计划为数据条目，自动归集流程数据，结构化管理，建立统计模型自动归类统计，实时对标，促进对标管理提升。

三、成果主要创新亮点

（一）建立的制度体系一贯到底。在满足依法治企合规经营的前提下，着力解决权责不一、效率不高、集中采购力度不强等问题，优化提升集约化采购、规范化管理、标准化建设和数字化建设，梳理采购管理提升内容，结合实际和效率与规范要求，制定相关配套制度细则，一贯到底的制度体系。

（二）采购流程标准高效。区域集中采购推行信息化的全过程、全要素管控，将常规的管理流程融入信息化内控管理系统中，区域公司集中审定基层企业月度采购计划，以采购计划为龙头，实现“无计划不采购”的精准管控。系统中采购文件模板固化，基层采购人员操作表单式填写采购信息、在线提交审核即可完成采购信息发布前的所有工作，有效减少采购人员及管理人员的低效重复工作量，使其有更多时间与精力优化措施提升管理水平。新冠肺炎疫情防控期间，系统功能进一步凸显，在系统上实现远程在线协同办公，信息多跑路、人员少跑路，使新冠肺炎疫情对工作的影响降到最低。从采购计划到采购结果的全过程追溯、采购风险全要素的标准搞笑，有效防范了采购风险。

（三）实现区域内企业物资信息共享。在信息系统上建立的区域物资联储信息共享模块，实现基层企业物资实现在线管控，共享物资信息参与采购前的物资计划平衡，提高物资周转率，推动了各企业物资库存消纳，各单位按进度实现了积压库存只减不增，逐月降低，降低了库存资金占用，实现库存动态消纳平衡。

（四）数据分析统计准确直观。建立各项数据统计模型，与系统中有关的数据、计数自动关联，提高数据分析的准确性，让用户可分级浏览整个平台的数据，并针相对应的统计报表，统计将采用自由组合式的数据统计，并生成直观的柱状图等。相比于常规的基层企业手动提报的各类报表，系统数据更具准确性。

按照依法依规、科学、规范、高效开展物资管理工作的同时作到为基层减负，充分应用采购过程信息化、电子化管控，使物资管理工作达到更高水平，向企业物资管理高质量发展迈出坚实的步伐。