张敏 张敏涛 高战辉 赵梓淇

庆安集团有限公司 陕西西安 710077

1 项目背景

根据分厂要求，准备筹划建立装配环节的技术状态管控系统，主要用于管控设计文件从下发到执行的整个环节，尤其是工艺规程、更改单、超越单的执行过程进行监督反馈，确保产品状态清晰可靠，现场执行切实有效。

2 建立系统边界

根据装配工艺技术状态管控系统背景和目标，借助于系统工程的建设思路，初步明确技术状态管控系统的输入、输出、控制和使能，进一步明确技术管控系统的系统边界。根据项目的系统边界，确定系统的利益攸关者，主要包括：技术室、生产室、质控室、检验室和包装组五个业务部门，涉及技术室主任、专业组长、工艺员、检验员、操作员、质控员、包装员七类利益攸关者[1]。

3 系统需求分析

3.1 专业组组长

系统需求：系统能够建立完整的产品技术状态管控流程

功能需求：（a）能够查看工艺文件、更改单、超越单的进展情况（包括下发日期、接收人、下发工艺文件、完成日期、更改人、在制品处理意见）（b）系统能够及时汇总反馈超出有效期时间的工艺文件。

3.2 工长、技术员、检验员

系统需求：系统能够查询产品的技术状态更新信息。

功能需求：产品正式生产前，能够对产品的技术状态和要求进行集中查询、筛选本批需要执行的技术文件，并可以进行打印。

3.3 工长

系统需求：（1）系统能够对在制品的编号进行填写；（2）系统能够对超出有效期的技术文件发出警示信息；（3）系统应能将在制品的处理意见进行现场核实。功能需求：（1）工长接受纸质工艺文件后进入系统进行签字确认；（2）将现场需要贯彻的已生产产品编号录入系统；（3）根据生产计划，后续将新增产品编号录入系统；（4）产品贯彻后在系统进行确认，检验监督；（5）涉及到批次的工艺文件失效后，系统能够提示工艺人员对产品的技术状态进行核实，并给出处理意见。

3.4 工艺员

系统需求：系统能够对超出有效期的技术文件发出警示信息

功能需求：9）超越单失效后，系统能够提示工艺人员对产品的技术状态进行核实，并给出处理意见。

3.5 计划员、包装员

系统需求：系统能够查询产品是否执行在制品处理意见

功能需求：在产品包装环节，如果产品属于在制品，能够查看产品是否执行在制品处理意见，执行过的产品才能正常进行包装；

3.6 工艺室主任、质控员

系统需求：系统能够对产品的技术状态进行分类汇总，并进行分析。功能需求：对工艺规程、更改单、超越单下发数量、完成数量，在制品统计进行统计汇总分类分析、工艺纪律检查的依据

3.7 质控员

系统需求：系统能够对产品的技术状态信息进行追溯。

功能需求：质量复查，实物贯改、技术状态的追溯性可见、工艺纪律检查依据。

4 用例分析

将系统的功能需求划分为“录入基础信息”、“更新技术状态”、“查询产品技术状态信息”、“现场执行”四个用例。分别分析技术状态管控系统在各用例下的活动图，并建立技术管控系统的整体运行场景，并针对每一条功能需求，绘制其活动场景图[2]。（1）能够查看工艺规程、更改单、偏离单的进展情况，包括下发日期、接收人、下发工艺文件、完成日期、更改人、在制品处理意见等信息。（2）系统能够及时汇总反馈超出有效期时间的工艺文件。（3）产品正式生产前，能够对产品的技术状态和要求进行集中查询、筛选本批需要执行的技术文件，并可以进行打印。（4）超越单失效后，系统能够提示工艺人员、质控人员对产品的技术状态进行核实反馈。（5）系统应能将在制品的处理意见进行现场核实。（6）在产品包装环节，如果产品属于在制品，能够查看产品是否执行在制品处理意见，执行过的产品才能正常进行包装；（7）对工艺规程、更改单、超越单下发数量、完成数量，在制品统计进行统计汇总。（8）技术状态管控总表，借助于EXCEL表格，将技术状态管控的相关环节表单化，直观表达工艺文件的全流程跟踪状态

5 运行场景

5.1 运行场景图

利用泳道图，将各个业务部门和主管人员的主要业务进行细分，并与后续的流程填报。

5.2 填报流程图

借助于EXCEL服务器，初步构建装配工艺文件技术状态的管控系统，根据装配工艺文件技术状态的管控表的具体要求，合理分配相应的主管人员按照预设的填报流程进行填写。（1）建立在EXCEL系统中建立流程数据库，录入基础样表，并对基础样表都填写格式进行明确。（2)根据业务流程的具体分工，建立装配工艺文件技术状态的填报流程，并对各个业务模块的填写权限和人员进行明确。（3）借助于公司的台账管理系统，相应的业务人员依次进入流程进行填写，并借助于OA进行定时提醒。（4）由于装配工艺文件技术状态管控系统是基于服务器进行设计的，便于后续的分类汇总查询和统计分析。

6 结论及展望

（1）通过梳理装配工艺文件的端到端全流程，打通了工艺设计、工艺管理和工艺执行的全过程，便于工艺文件过程管理和监督执行；（2）改变了原有的口头传递，人工汇总，且时效性不高的统计方式。借助于信息化手段，实现了流程的网上自动流转，系统定时汇总，数据时效性高的特点；（3）原有的装配工艺文件技术管控流程，统计分析繁琐，且工作量巨大；借助于信息化手段实现了工艺数据的快速统计，快速分析，便于流程的后续优化和改进。