石玮 王鸥 张东芳 高宇 胡非

摘要 为滿足国家电网公司提出的信息化促进依法从严治企的要求，严格审查已验收信息化项目的合规性，借助辅助工具提升业务审计能力，防范风险，构建高效的信息化项目日常管理体系。本文首先对信息通信业务管理系统辅助工具进行了概述，然后介绍了系统总体架构，紧接着详细介绍了系统的各功能模块，最后对信息通信业务管理系统辅助工具的应用情况进行了总结。

[关键词]信息通信 业务管理系统 辅助工具

1 引言

随着公司信息化建设的不断深入，每年公司信息化项目下达数量不断增加，涉及厂商以及人员也比较众多。同时国家电网公司对信息化项目管理后评估工作也提出了更精益化的管理需求和评价考核要求，人工分析审核工作量大，很难保障审核结果的准确性和可校验性。因此，为满足国家电网公司提出的信息化促进依法从严治企的要求，需进一步加强信息化建设项目的后评估核查工作，严格审查己验收信息化项目文档的合规性，提升业务审计能力，防范风险，并借助辅助工具完善提升与信息通信业务管理系统（以下简称IRS）、档案系统和ERP的信息贯通与分析手段，落实国家电网公司与辽宁公司信息化项目两级管控要求，构建高效的信息化项目日常管理体系。

2 概述

信息通信业务管理系统辅助工具是以信息化项目为检查对象，检查前期、建设、验收等项目全过程管理的规范性。按项目逐一进行管理规范性检查，包含60类问题检查项，涉及可研、计划、采购、合同、验收、资料、决算、转资等8个方面。其中需要重点检查以下几个方面：

2.1 采购管理方面

信息系统硬件、系统软件、网络安全等物资类采购以及开发、实施、技术服务等非物资类采购的内部决策程序是否规范，定价标准、机制是否规范、科学，招投标是否严格按照相关法规和制度要求执行，非招标采购程序是否规范等。

2.2 财务资产方面

项目决算是否规范，决算相关材料是否完整，是否及时进行决算和转资等。

2.3 验收和资料方面

验收过程是否规范，验收材料是否真实，项目全过程资料是否完整。

2.4 承建单位管理方面

采用直接委托或单一来源采购方式决策机制程序是否规范，外包的内容是否为项目的核心内容，外包比重是否超出招标文件等有关要求等情况。

3 总体架构

本系统属于企业级Web应用系统，采用典型的MVC三层结构：Web层、业务逻辑层、数据处理层。系统所需硬件设备包括Web服务器和数据库服务器，分别用来部署系统Web应用程序和数据库管理系统。用户访问Web应用提供的服务，由Web应用进行业务逻辑和数据处理，所有数据统一存储在数据库服务器上。

3.1 Web层

Web层对用户提供信息通信项目建设数据管理、短信提醒等配置管理、智能分析、统计报表以及规则发布下载等功能。该层主要面向用户，用户通过浏览器操作。

3.2 业务逻辑层

业务逻辑层主要提供信息通信项目建设数据录入归档、短信提醒、日期提醒、规则处理、报表管理、项目前期、项目采购、项目建设以及用户权限等业务逻辑处理功能。该层主要为Web层服务。

3.3 数据处理层

数据处理层主要是面向数据库，通过对项目建设数据表、配置管理表以及完整性及准确性规则表等表的操作，完成数据的存储。该层主要为业务逻辑层服务。

4 系统功能模块

信息通信业务管理系统辅助工具主要包括厂商管理、工作管理、系统管理、项目管理和会议管理，在不同的模块中实现对项目的操作，如图1所示。

厂商管理：对厂商信息进行增删改查;对厂商人员信息进行增删改查。

项目管理：导入年度计划;计划调整导入;里程碑导入;项目合同分派并指定合同厂商;项目基本信息补录;按阶段管理项目文档;项目流程监控。

文档审批：厂商上传项目文档、删除文档、提交文档;管控组初审文档（同意或驳回）;甲方负责人复审文档（同意或驳回给厂家）。

会议管理创建会议、分派参会项目厂家;编辑、删除会议;发布会议;厂家填写会议讲稿;会议主持方填写会议总体讲稿;会议签到。

工作管理：国网扣分申述、项目建设经验文档管理、厂商考勤、项目综合管理、厂家报工、专项工作部署;重点任务部署及厂家回复;项目任务分配;厂家服务评价。

系统管理：用户管理、权限组管理、机构管理、文档类型管理、阶段文档配置。

5 应用实例

依据公司信息化建设管理等有关规章制度，结合《国网信通部关于进一步加强信息化建设规范管理的通知》（信通计划[2016]13号）中提出的10条工作要求，以信息化项目为检查主体，针对信息化项目管理全过程，包括项目前期、项目计划、招标采购、合同签订、项目实施、竣工验收、决算转资，运行维护、腾退报废、外包分包等环节，梳理规范化检查清单。

坚持全面深入原则：全面深入开展信息化规范管理自查和整改工作，避免走过场和出现检查疲劳的现象。做好两个结合：结合2016年计划开展的信息化项目后评估工作，设立专门规范化工作小组，制定检查方案，做好自查和整改工作，配合总部做好抽查工作;结合近年来公司内外部检查发现的问题，进行举一反三，深入自查，彻底整改，通过建立长效机制避免同类问题再次发生。抓住两条主线：对本单位的信息化项目建设全过程的管理规范性、运维成本使用情况的规范性进行全面检查;对项目管理、转分包等情况的规范性进行全面检查。

（1）对于建设单位，以信息化项目为检查对象，检查信息化项目全过程管理的规范性，按项目逐一进行规范管理检查，共涉及信息化项目管理的8个方面的60类问题。

（2）对于承建单位，以信息化项目合同为检查对象，对内部承建单位项目执行情况及转分包情况进行规范性检查，共涉及销售合同的签订与合同内容、外包合同的签订与合同内容及外包合规性的19项问题，内部研发单位所在省级单位的信息化部门督导并协助该单位做好自查和整改工作。

借助信息通信业务管理系统辅助工具，完成2014年至2015年信息化项目规范性检查306项，完成2006年至2015年信息化项目验收文档材料核查共计18436项。

6 应用成效

通过信息通信业务管理系统辅助工具，能够高效的完成国家电网公司信息化项目后评估工作任务，提升项目规范化管理，进一步降低审计风险，优化落实信息化项目两级管控内容，落实工作职责，促进信息化项目管理更加协同高效。创新信息化项目全过程管控手段，实现对IRS系统功能的有效补充与项目综合分析能力，有效提升国家电网公司日常评价考核指标。

7 结束语

借助信息通信业务管理系统辅助工具，2016年信息化项目规范性检查与后评估工作高效完成。确保信息化项目各验收文档完整准确，符合项目审计核查标准，满足项目验收要求。确保公司信息化项目两级管控手册能够有效落地，拓展项目建设管理新功能及考核监控和分析能力。

参考文献

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